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索 引 号: 007566488/2020-00035 主题信息: 财政信息
发文单位: 自治区住房和城乡建设厅 生成日期: 2020年02月05日
文件名称: 广西壮族自治区住房和城乡建设厅2020年部门预算
文    号: 关 键 词:
广西壮族自治区住房和城乡建设厅2020年部门预算
2019-02-05 10:02   来源:广西住房城乡建设厅网
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广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2020年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:自治区住房城乡建设厅2020年部门预算报表

 

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

 

第三部分:自治区住房城乡建设厅2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释


 

第一部分:广西壮族自治区住房和城乡建设厅概况

一、单位基本职能

(一)承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草全区住房和城乡建设地方性法规和政府规章草案,制定规范性文件。组织编制全区住房和城乡建设发展规划。组织开展全区住房和城乡建设信用体系建设工作。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。

(二)承担推进全区住房制度改革的责任。拟订适合自治区区情的住房政策,拟订全区住房建设规划并指导实施,研究提出全区住房和城乡建设重大问题的政策建议,统筹推进住房城乡建设领域深化改革工作。

(三)承担全区城镇中等偏下收入和低收入住房困难家庭住房保障责任。拟订全区住房保障相关政策并指导实施;组织编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。推进全区住房保障体系建设,建立并指导城镇保障性安居工程运营管理制度的实施。会同有关部门做好中央及自治区城镇保障性安居工程资金安排,指导和监督市、县组织实施。

(四)承担建立科学规范的全区工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。组织拟订工程建设实施阶段的自治区标准,拟订和发布工程建设全区统一定额和行业标准,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五)承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产市场监管政策并监督执行,拟订房地产业行业发展规划和产业政策并监督实施。制定房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、国有土地上房屋征收的规章制度并监督执行。

(六)承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全区建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订建筑业行业发展战略、发展规划、产业政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施。承担国家和自治区重点工程建设项目施工协调、服务、监督、管理工作,参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证工作。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产、施工现场管理和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,指导建筑工程质量监督、安全监督工作;制定建筑业技术政策并指导实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(八)研究拟订全区城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政基础设施专项建设规划的编制、审批和实施,指导城市市政公用事业和市政基础设施建设和管理工作。

(九)承担规范和指导全区村镇建设的责任。协同推进乡村振兴战略,拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇建设规划编制和实施、农村住房建设和安全及危房改造,指导村镇基础设施建设和建筑风貌管控工作,指导各类村镇建设试点示范工作,指导重点镇和特色小镇建设,指导传统村落保护和发展工作。

(十)承担城市设计、建筑设计以及工程勘察设计行业发展和管理责任。拟订城市设计、工程勘察设计、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责城市雕塑、城市有机更新、地下空间开发利用工作,会同有关部门负责历史文化及风貌的保护和监督管理。负责建设项目总平面设计方案和建设工程规划许可证的监督管理;负责工程勘察设计市场与质量的监督管理,负责房屋建筑和市政基础设施工程方案设计、初步设计、施工图设计及其审查的监督管理。指导城乡抗震防灾规划编制并监督实施,负责全区房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防工作,组织超限高层建筑工程抗震设防审查。负责工程抗震鉴定与加固管理工作。负责建设工程消防设计审查验收的指导和监督管理。

(十一)承担推进科技进步、绿色建筑发展、建筑节能、城镇建筑减排的责任。制定住房和城乡建设领域科技发展规划并指导实施。会同有关部门拟订绿色建筑、建筑节能的政策、规划并监督实施;组织住房和城乡建设领域重大科技项目研究和重大建筑节能项目实施,指导建筑能效测评和绿色建筑标识管理。

(十二)负责全区住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施;制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全;管理住房公积金信息系统。

(十三)拟订城市管理执法的政策措施,并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。组织查处全区住房城乡建设领域重大案件。指导全区住房和城乡建设领域执法工作,指导数字化城市管理工作。

(十四)指导全区住房和城乡建设行业人才培养、职业教育、执业资格考试与注册管理工作。组织对外交流合作。

(十五)贯彻落实国家及自治区有关住房制度改革的方针、政策和措施,指导全区城镇住房制度改革工作,拟订住房公积金和其他房改资金政策措施、指导并监督实施等。

(十六)承担建设工程造价管理相关技术性和事务性工作。

(十七)承担全区建设工程质量安全监督管理的相关技术性和事务性工作。

(十八)贯彻落实国家有关墙体材料革新与推广节能建筑的政策法规,指导新型墙体材料科研、生产和推广应用,负责新型墙体材料专项基金征收管理,配合住房城乡建设主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

(十九)培养建设行业高、中级管理和技术人才。

(二十)开展全区住房城乡建设系统职业岗位培训;承担全区住房城乡建设系统执业资格考试考务、继续教育、资格注册等事务性和服务性工作。

(二十一)承担建筑安装工程劳动保险费管理的相关事务性工作。

(二十二)负责为住房城乡建设信息化建设提供技术保障和服务。

(二十三)负责为机关提供后勤保障服务。

(二十四)承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)厅属单位组成

2020年纳入广西壮族自治区住房和城乡建设厅部门预算的一级预算单位1个,厅属二级预算单位11个,其中:

1.全额拨款行政编制单位2

广西壮族自治区住房和城乡建设厅本级

广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室

2.参公管理事业单位3

广西壮族自治区建设工程造价站

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站

广西壮族自治区墙体材料改革站

3.全额拨款事业单位4

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

广西建设职业技术学院

广西城市建设学校

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

4.自收自支事业单位2

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心

广西建筑安装工程劳动保险费保障中心

(二)厅机关本级内设部门

厅机关本级内设办公室(行政审批处)、人事教育处、计划财务处、法制处、政策研究室、住房保障处、城市规划园林处、标准定额处、房地产市场监管处、建筑市场监管处(自治区重点工程办公室)、城市建设处、村镇建设处、科学技术处、住房公积金监管处、勘察设计管理处(工程建设抗震办公室)、城市管理监督局共16个职能处室和机关党委、离退休人员工作处。

第二部分:自治区住房城乡建设厅2020年部门预算报表

(注:由于表格较多,详见附表)

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

 

第三部分:自治区住房城乡建设厅2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收支总预算88,613.49万元,同比增加13,936.12万元,同比增长18.66%,收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算88,613.49万元,同比增加13,936.12万元,同比增长18.66%,其中:一般公共预算拨款41,955.95万元,占收入总预算的47.35%,同比增加9,268.48万元,同比增长28.35%;政府性基金预算拨款400万元,占收入总预算的0. 45%,同比持平;纳入财政专户管理的收入安排的资金22,252.33万元,占收入总预算的25.11%,同比减少16,456.38万元,同比下降42.51%。;未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,934.13万元,占收入总预算的2.18%,同比增加461.20万元,同比增长31.31%;上年结余收入22,071.08万元,占收入总预算的24.91%,同比增加20,662.82万元,同比增长1,467.26%

增长主要原因:(1)两个学校获得2020年预拨教育经费指标。(2)根据《广西壮族自治区人民政府关于停止统一收取建筑安装工程劳动保险费的通知》(桂政发〔201920号)精神,2019429日起劳保中心已统一停止收取全区范围内的建安劳保费,劳保中心2020年使用历年结余资金安排建安劳保费调剂资金预算,故纳入财政专户管理的收入安排的资金与上年结余收入按排的资金变化较大。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算88,613.49万元,同比增加13,936.12万元,同比增长18.66%,其中:基本支出预算12,916.35万元,占支出总预算14.58%,同比增加460.90万元,增长3.70%;项目支出预算75,697.14万元,占支出总预算85.42%,同比增加13,475.22万元,增长21.66%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

1.一般公共服务支出70万元,占支出总预算0.08%,同比持平。

2.教育支出53,077.29万元,占支出总预算59.99%,同比增加13,942.76万元,增长35.63%,主要原因:两个学校获得2020年预拨教育经费指标。

3.社会保障和就业支出1,610.39万元,占支出总预算1.82%,同比减少142.73万元,下降8.14%,主要原因: 社保缴费基数及缴费比例变动。

4.卫生健康支出390.73万元,占支出总预算0.44%,同比增加5.83万元,增长1.51%,主要是医疗保险缴费基数及缴费比例变动。

5.城乡社区事务支出32,481.17万元,占支出总预算36.65%,同比增加116.90万元,增长0.36%,基本持平。

6.住房保障支出583.91万元,占支出总预算0.66%,同比增加13.36万元,增长2.34%,主要是调整缴费基数。

7.其他支出400万元,占支出总预算0. 45%,同比持平。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出12,916.35万元,占支出总预算14.58%,同比增加460.90万元,增长3.70%。其中:

1)工资福利支出预算7,429.86万元,占支出基本支出预算57.52%,同比增加160.15万元,增长2.20%

2)商品和服务支出预算4,675.39万元,占支出基本支出预算36.20%,同比增加268.59万元,增长6.09%

3)对个人和家庭的补助支出811.10万元,占基本支出预算6.28%,同比增加32.16万元,增长4.13%

2.项目支出预算

项目支出预算75,697.14万元,占支出总预算85.42%,同比增加13,475.22万元,增长21.66%

增加的主要原因: 2020年两个学校获得预拨教育经费指标。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年财政拨款收支总预算42,355.95万元,同比增加9,268.48万元,同比增长28.01%。收入包括:一般公共预算拨款41,955.95万元、政府性基金预算拨款400万元;支出包括:一般公共服务支出70万元、教育支出29,619.21万元、社会保障和就业支出1,223.65万元、卫生健康支出377.31万元、城乡社区支出10,104.87万元、住房保障支出560.91万元、其他支出400万元。

五、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算41,955.95万元,占支出总预算47.35%,其中:基本支出预算10,462.24万元,占支出总预算11.81%,同比增加307.49万元,增长3.03%;项目支出预算31,493.71万元,占支出总预算35.54%,同比增加8,960.99万元,,增长39.77%。具体支出情况如下:

1.2019999其他一般公共服务支出70万元,其中:项目支出70万元,同比持平。用于提高全区村“两委”干部乡村规划建设业务知识和管理能力培训。

2.2050302中专教育科目支出3,734.88万元,其中:基本支出1,662.94万元,项目支出2,071.94万元。用于我厅属学校教育管理方面的支出。

3.2050305高等职业教育支出25,884.33万元,其中:基本支出3,275.71万元,项目支出22,608.62万元。用于我厅属学校教育管理方面的支出。

4.2080501归口管理的行政单位离退休支出194.70万元,其中:基本支出194.70万元。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费等的支出。

5.2080502事业单位离退休支出83.22万元,其中:基本支出83.22万元。用于按规定提取的退休人员定额公用经费等的支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出747.87万元,其中:基本支出747.87万元,用于基本养老保险缴费支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出197.86万元,其中:基本支出197.86万元,用于职业年金缴费支出。

8.2101101行政单位医疗支出109.65万元,其中:基本支出109.65万元。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.2101102事业单位医疗支出267.66万元,其中:基本支出267.66万元。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.2120101行政运行(城乡社区管理事务)支出2,356.82万元,其中:基本支出2,147.51万元,项目支出209.31万元。用于单位的日常运转支出。

11.2120102一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出672.06万元,其中:项目支出672.06万元。用于为完成各项任务发生的其他项目支出。

12.2120103机关服务(城乡社区管理事务)支出1,406.77万元,其中:基本支出157.11万元,项目支出1,249.66万元。主要用于提供后勤服务的机关服务中心的相关支出

13.2120104城管执法支出30万元,其中:项目支出30万元,用于城管执法方面的支出。

14.2120105工程建设标准规范编制与监管支出768.11万元,其中:基本支出391.87万元,项目支出376.24万元。用于工程建设标准规范编制与监管方面的支出。

15.2120106工程建设管理支出455.44万元,其中:基本支出232.75万元,项目支出222.69万元。用于工程建设管理方面的支出。

16.2120107市政公用行业市场监管支出15万元,其中:项目支出15万元。用于市政公用行业市场监管方面的支出。

17.2120109住宅建设与房地产市场监管支出95.72万元,其中:项目支出95.72万元。用于住宅建设与房地产市场监管方面的支出。

18.2120110职业资格注册、资质审查支出30万元,其中:项目支出30万元。用于职业资格注册、资质审查方面的支出。

19.2120199其他城乡社区管理事务支出2,635.81万元,其中:基本支出335.27万元,项目支出2,300.54万元。其他的用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.2120201城乡社区规划与管理支出150万元,其中:项目支出150万元。用于城乡社区规划与管理方面的支出。

21.2129901其他城乡社区支出1,489.14万元,其中:基本支出97.21万元,项目支出1,391.93万元。用于不包括上述项目内的开支。

22.2210201住房公积金支出560.91万元,其中,基本支出560.91万元。根据自治区统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度基本支出预算10,462.24万元,占支出总预算11.81%,同比增加307.49万元,增长3.03%。其中:

人员经费7,517.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出。

公用经费2,944.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排 三公经费情况说明。

2020年预算安排395.79万元,其中:因公出国(境)经费支出预算123.50万元,公务接待费支出预算90.32万元,公务用车运行维护费支出预算131.97万元,公务用车购置费支出预算50万元。

(二)2020年一般公共预算拨款安排的三公经费情况说明。

2020年预算安排129.03万元,同比上年增加36.48万元,增长39.42%,其中:

1.因公出国(境)经费:2020年预算安排50万元,同比增加50万元,主要原因:2019年该项经费不编入部门年度预算,由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费:2020年预算安排22.92万元,同比减少0.82万元,下降3.45%。主要用于接待区内、外到我厅及所属预算单位开展公务活动的事项,下降原因:严格控制接待标准,对不符合要求的情况,不予接待。

3.公务用车购置及运行费:2020年预算56.11万元,同比减少12.70万元,下降18.46%。其中:

1)公务用车运行维护费:2020年预算56.11万元,同比减少12.70万元,下降18.46%,主要是严控公务用车运行维护费,厅属事业单位公车改革后,运行维护费降低。

2)公务用车购置:2020年预算0万元,同比持平,主要原因:2020年没有购置公车计划。

八、政府性基金预算情况说明

2020年预算安排400万元,同比持平。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2020年自治区住房城乡建设厅本级机关行政运行经费财政拨款预算2,356.82万元。比2019年预算增加2.40万元,基本持平。主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算总金额共18,493.70万元,同比增加1903.01万元,增长11.47%,其中,政府集中采购4,014.99万元,占政府采购预算21.71%,同比减少17.23万元,下降0.43%;部门集中采购12,622.22万元,占政府采购预算68.25%,同比增加1,302.63万元,增长11.51%;分散采购1,856.49万元,占政府采购预算10.04%,同比增加617.61万元,增长49.85%。增长原因:2020年两个学校获得预拨教育经费指标。

政府采购资金来源类型:一般预算拨款14,790.57万元,政府性基金拨款218万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金2,400.93万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金660.30万元,上年结余收入安排的资金423.90万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6,053.94万元,工程类采购预算5,958.20万元,服务类采购预算6,481.56万元。

(三)国有资产占用情况说明

2020年我厅实有车辆28辆,其中,实有在编车辆20辆、教学使用不在编制内大客车7辆,有文件批复车辆1辆,具体车辆情况如下:

1.厅本级实有公务用车8辆,其中:机要通信和应急用车4辆、老干部服务用车3辆、厅级干部实物保障用车1辆。

2.广西建设工程造价管理总站实有公务用车1辆,为老干部服务用车。

3.广西建设工程质量安全监督总站实有公务用车1辆,为一般执法执勤用车。

4.广西建设职业技术学院实有公车11辆,包括4辆普通轿车和7辆大客车,7辆大客车主要为教学用车。

5.广西城市建设学校实有公务用车2辆。

6.广西住房和城乡建设信息中心实有公务用车1辆,为特殊业务用车。

7.广西住房和城乡建设厅培训中心实有公务用车2辆,为一般业务用车。

8.广西建安劳保办实有公务用车2辆,为一般业务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区住房城乡建设厅2020年部门预算有43200万元以上的项目(含补助市县项目8个),扣除人员工资经费项目后,涉及一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款的项目共计28个,金额31,407.72万元,纳入绩效考核范围的项目,具体如下:

1.厅机关本级共计8个项目,其中补助市县项目7个,涉及项目金额5, 247.01万元,资金来源均为一般公共预算拨款资金拨款。具体如下:

1)全区建设系统领导干部城镇化专业知识培训经费247.01万元。

2)国家历史文化名城保护规划编制补助资金300万元。

3)全区市政基础设施受灾修复补助资金800万元。

4)全区历史文化街区保护补助专项资金1,200万元。

5)公园城市建设试点补助经费200万元。

6)城乡市政基础设施完善提升项目补助资金1,800万元。

7)装配式钢结构住宅试点城市补助资金400万元。

8)建筑业企业“小升规(小上限)”补助经费300万元。

2. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心共计1个项目,涉及项目金额375万元,资金来源均为一般公共预算拨款资金拨款。具体如下:

1)行政电梯更换375万元。

3.广西建设职业技术学院共计14个项目,涉及项目金额23,289.18万元,具体如下:

1)偿还贷款项目,项目经费预算5,880万元,资金来源:一般公共预算拨款资金安排。

22020年高等教育学生资助项目,项目经费预算1,236.77万元,资金来源:一般公共预算拨款资金安排。

3)宣传经费,项目经费预算400.60万元,资金来源:纳入一般公共预算拨款收入安排100万元,纳入财政专户管理的收入安排300.60万元。

4)新校区建设,项目经费预算4,630.09万元,资金来源:一般公共预算拨款收入安排

5)就业创业经费,项目经费预算219.85万元,资金来源:纳入一般公共预算拨款收入安排100万元,纳入财政专户管理的收入安排119.85万元。

62020年高水平高职学校和专业建设支持,项目经费预算500万元,资金来源:一般公共预算拨款资金安排。

7)教学仪器设备购置,项目经费预算560万元,其中:纳入一般公共预算拨款收入安排300万元,纳入财政专户管理的收入安排260万元。

8)物业管理费,项目经费预算760万元,资金来源:纳入一般公共预算拨款收入安排300万元,纳入财政专户管理的收入安排460万元。

9)学生经费,项目经费预算482.99万元,资金来源:纳入一般公共预算拨款收入安排130万元,纳入财政专户管理的收入安排352.99万元。

102020年提高高职院校生均拨款经费,项目经费预算5,238万元,资金来源:一般公共预算拨款资金安排。

112020年高校国家助学金自治区资金, 项目经费预算249.34万元,资金来源:一般公共预算拨款资金安排。

122020年提高高职生均拨款(中央), 项目经费预算2,290万元,资金来源:一般公共预算拨款资金安排。

13)招生费用, 项目经费预算235.50万元,资金来源:纳入一般公共预算拨款收入安排100万元,纳入财政专户管理的收入安排135.50万元。

14)专业课程建设费, 项目经费预算606.04万元,资金来源:纳入一般公共预算拨款收入安排100万元,纳入财政专户管理的收入安排506. 04万元。

4.广西城市建设学校共计1个项目,涉及项目金额977万元,具体如下:

1)新校区建设项目,项目经费预算977万元,资金来源:一般公共预算拨款资金安排947万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金30万元。

5.广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心共计3个项目, 涉及项目金额1,319.53万元,具体如下:

1)培训项目813.53万元,其中,一般公共预算拨款非税收入安排57.29万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金756.24万元。

2)考试项目286万元,资金来源:一般公共预算拨款非税收入安排。

3)建筑施工企业三类人员安全生产知识考试220万元,资金来源:一般公共预算拨款非税收入安排。

6.广西壮族自治区墙体材料改革办公室共计1个项目,为补助市县项目,涉及项目金额200万元,资金性质为政府性基金预算拨款,具体如下:

1)新型墙体材料技改扩建新建开发生产类示范项目补助200万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十五、社会保障和就业支出:指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

十六、医疗卫生支出:指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十七、住房保障支出:行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 2020年部门预算公开表.xlsx

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

202025

   

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